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貿易企業增值稅與企業所得稅稅務風險規避與納稅籌劃技巧 |
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課程背景：
相比較一般的生產制造型企業，貿易企業的稅務問題有其自身的特點，本課程基于大型貿易企業自身的稅務實務問題展開，重點講授增值稅與企業所得稅相關疑難問題的操作實務與納稅籌劃技巧，旨在幫助企業規避稅務風險，降低稅收成本開支，提高企業盈利能力。
課程大綱：
一、貿易企業增值稅稅務實務與納稅籌劃
（一）增值稅納稅處理和注意事項
1）收入確認與增值稅納稅時間的處理技巧 2）開具增值稅專用發票的最新規定
3）增值稅納稅期限的規定 4）進項稅額抵扣范圍及其注意事項
5）混合銷售與兼營銷售
（二）增值稅納稅籌劃案例
1）增值稅納稅人身份納稅籌劃案例 2）采購業務納稅籌劃案例
3）銷售方式納稅籌劃案例 4）委托代銷納稅籌劃案例
二、貿易企業企業所得稅稅務實務與納稅籌劃
（一）企業所得稅納稅處理和注意事項
1）居民企業和非居民企業 2）稅率與應納稅所得額
3）相關稅收優惠政策解讀與應用 4）資產損失的處理
5）虧損彌補 6）企業所得稅匯算清繳的處理
（二）企業所得稅納稅籌劃案例
1）銷售收入納稅籌劃案例 2）成本費用納稅籌劃案例
三、貿易企業特殊稅收政策解讀與實務操作
1）平銷返利業務的稅務處理
2）銷售折扣、銷售折讓、銷貨退回的處理與發票開具
3）分支機構間移送貨物的稅務處理
4）正常損失與非正常損失的稅務處理
設備要求：
1、胸脈或手持話筒
2、數碼投影儀（手提電腦培訓師自備）
3、白板以及白板筆5到6支
4、如分組，需為每個小組提供2張A3白紙，每個小組另外需要提供一支黑色白板筆；除此之外請為講師準備3個大夾子
主講專家簡介：
章從大，世界華人講師500強，中國人民大學工商管理碩士（MBA），中國注冊會計師（CPA），注冊稅務師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰略管理”三大領域的“三棲”實戰派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章從大老師目前為中國總裁培訓網、中華培訓網、成功在線網、阿里巴巴直播室、國家發展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華企在線商學院、中國管理科學學會納稅籌劃師論證項目、中國企業聯合會財務主管論證項目特聘講師，國富經濟研究院特聘教授，清華大學財務總監班特聘講師。清華大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學等著名高校EMBA、MBA、總裁班特聘講師。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業有限公司財務總監。精通財務管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業內部控制制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發技術等，先后為全國數十家企業提供深度咨詢服務，為數百家企業提供企業內訓服務，此外成功舉辦過數百次大型公開課。主講的《納稅風險規避與防范》、《納稅籌劃技巧與實戰》、《新企業所得稅法解讀和應對策略及實施后的合理避稅技巧與涉稅風險防范》、《房地產企業土地增值稅清算實務與納稅籌劃技巧》、《中高收入者個人所得稅納稅籌劃》、《非財務經理的財務管理》、《應收賬款回收與客戶信用管理》、《內部控制與風險管理》、《新會計準則應用精要》、《全面預算管理—管理企業的財務利器》、《成本致勝實戰—構建企業成本競爭優勢》、《年終財務決算實務與納稅籌劃》、《內部審計與內部控制及財務風險防范》等課程深受業內人士好評。
部分服務客戶：中國移動、中國電信、中國石油、中國石化、中國工商銀行、中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、中信銀行、揚子江動力、宏福集團、亞星客車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、廣興達集團、鷹游集團、京江大酒店、萬科股份、江都市發展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會、常林集團、江西焦化集團、江西長運股份、立信藥業、永康五金城、比飛車業、森泰機電、三美化工、銀泰實業、浪達廚具、萬華服飾、威特電池、清華大學、浙江大學、上海交通大學、同濟大學、中國人民大學、揚州大學、揚州教育學院、公元集團、光明集團、宇通客車、吉利汽車、天合光能、神威藥業、綠地集團、合生創展、世茂集團、大華集團、西安楊森、上海煙草集團、比亞迪汽車、研祥科技、三峽集團、中國生物、長虹集團、美的集團、九陽股份、中國郵政、合肥燃氣集團、江蘇鹽業集團、與狼共舞、報喜鳥集團、聯想集團、恒寶股份、青島啤酒、招商證券、海天塑機集團、聯合工業、曉通網絡、不二制油、九聯科技、晨宏力化工、瀘天化集團、江順科技、羅姆電子、理文造紙、冰山集團、建發物資、瑞云集團、一汽集團、威勝集團，冰山集團、老百姓大藥房、中國水電、國家電網、彩虹集團、鹽城交運集團、宜昌交運……
授課風格：旁征博引，詼諧幽默，深入淺出。實戰、實用、實效。 |
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