課程時(shí)間：2024年12月19-20日（2天1晚）
上課地點(diǎn)：北京云臻金陵蓮花酒店（北京豐臺(tái)區(qū)蓮花池南路1號(hào)院1號(hào)樓）
參課對(duì)象：財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、愿意培養(yǎng)財(cái)務(wù)的老板/董事長(zhǎng)
參課費(fèi)用：3980元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)服務(wù)費(fèi)）
課程背景：
2024 年大數(shù)據(jù)與智慧稅務(wù)的“神力”突顯，網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)、高企&研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除、虛開(kāi)專票偷稅騙稅、小微企業(yè)稅收減免查補(bǔ)、留抵退稅騙稅、白酒與成品油頻繁倒查、高凈值群體股權(quán)等個(gè)稅管理、房產(chǎn)稅等小稅種高額補(bǔ)稅。
著實(shí)可見(jiàn)，經(jīng)濟(jì)下行，財(cái)政緊張，稅務(wù)稽查狂野。2024年新《公司法》、新《會(huì)計(jì)法》、全面數(shù)字化發(fā)票、危害稅收征管罪等一系列重大新政施行，對(duì)公司老板、股東、財(cái)務(wù)人員的法律責(zé)任承擔(dān)又進(jìn)行全新規(guī)范，提出新的企業(yè)商業(yè)思考與財(cái)務(wù)稅務(wù)遵從要求。2024年終已至，所得稅匯算清繳布局悄然開(kāi)啟。以利潤(rùn)表為規(guī)劃目標(biāo)，過(guò)渡至資產(chǎn)負(fù)債表全盤布局，既要達(dá)到企業(yè)稅負(fù)均衡，又要實(shí)現(xiàn)稅收風(fēng)險(xiǎn)適中，在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境與全新稅收政策之下，如何對(duì)年終的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益進(jìn)行梳理與安排，又將成為企業(yè)老板、股東、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以及財(cái)務(wù)人員的新課題與新挑戰(zhàn)。同時(shí)，結(jié)合商業(yè)思維實(shí)施稅收籌劃真實(shí)案例進(jìn)行充分分享，提升全面落地操作能力。
課程收益：
·清晰公司老板、股東、財(cái)務(wù)人員新形勢(shì)下的法律責(zé)任承擔(dān)新規(guī)范
·不同階段與場(chǎng)景下企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略
·當(dāng)前大數(shù)據(jù)與智慧稅務(wù)管理嚴(yán)峻形勢(shì)把控
·2024 年稅收新政全方位掌握
·2024 年所得稅匯算清繳的商業(yè)布局與財(cái)務(wù)應(yīng)對(duì)升維
·真實(shí)商業(yè)咨詢案例分享提升落地操作能力
授課老師
余琳：
·財(cái)加教育高級(jí)講師
·長(zhǎng)財(cái)咨詢財(cái)務(wù)系統(tǒng)高級(jí)咨詢師
·注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
·歷任知名證券會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)經(jīng)理，知名藥企財(cái)務(wù)總監(jiān)&董事秘書
·精通企業(yè)融資、企業(yè)上市、預(yù)算管理、稅務(wù)規(guī)劃、擅長(zhǎng)解決企業(yè)疑難財(cái)稅問(wèn)題
王珊珊：
·財(cái)加教育高級(jí)講師
·長(zhǎng)財(cái)咨詢財(cái)務(wù)系統(tǒng)高級(jí)咨詢師
·注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
·歷任央企與大型民營(yíng)企業(yè)稅務(wù)總監(jiān)，本碩博致力于稅收理論和稅收實(shí)務(wù)研究與探討
·精通稅務(wù)籌劃，擅長(zhǎng)解決企業(yè)疑難財(cái)稅問(wèn)題
課程大綱：
一、大數(shù)據(jù)與智慧稅務(wù)最新形勢(shì)
1、稅收大數(shù)據(jù)管控邏輯與形勢(shì)解讀
2、風(fēng)控與檢查相關(guān)常識(shí)解讀
3、檢查工作流程解讀
二、各類稅務(wù)風(fēng)控與稽查如何配合
1、典型案例一：風(fēng)控——自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)稅申報(bào)異常個(gè)稅漏繳案例
2、典型案例二：風(fēng)控——醫(yī)美公司申報(bào)數(shù)據(jù)異常案例
3、典型案例三：舉報(bào)稽查——知名制造企業(yè)私卡收取貨款被舉報(bào)案例
4、典型案例四：舉報(bào)稽查——家具企業(yè)被經(jīng)銷商舉報(bào)賬外收款偷稅案
5、典型案例五：主管局推送稽查——虛假出口騙取退稅案件
6、典型案例六：審計(jì)署移交稽查——涉嫌個(gè)人代開(kāi)虛開(kāi)發(fā)票案件
7、典型案例七：稅警聯(lián)合——貨運(yùn)物流平臺(tái)企業(yè)涉嫌虛開(kāi)發(fā)票案件
8、典型案例八：薇婭稅務(wù)案的解讀
三、不同階段和場(chǎng)景下企業(yè)合規(guī)工作策略
1、被動(dòng)合規(guī)
2、主動(dòng)合規(guī)路徑
四、2024年稅收新政盤點(diǎn)
1、所得稅新政：數(shù)字化智能化改造支出、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等
2、增值稅新政：旅客運(yùn)輸服務(wù)數(shù)字化與進(jìn)項(xiàng)抵扣、加計(jì)抵減等
3、“反向開(kāi)票”：法理與實(shí)踐的深思+農(nóng)產(chǎn)品抵扣的同頻思考
4、房地新政：契稅為起點(diǎn) 買房全稅種詳解
5、小微企業(yè)增值稅與所得稅的優(yōu)惠細(xì)節(jié)融合與落地
五、企業(yè)所得稅匯算清繳升維
1、利潤(rùn)表與資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系與稅收連接
2、37張納稅申報(bào)表的填報(bào)邏輯與布局安排
3、核心風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)盤點(diǎn)：發(fā)票與資金
4、收入類：各類收入與確認(rèn)時(shí)間、發(fā)票開(kāi)具、預(yù)收款項(xiàng)等
5、費(fèi)用類：全面清理費(fèi)用類稅前扣除內(nèi)容與規(guī)則
6、各類資產(chǎn)：盤點(diǎn)、減值、報(bào)廢等涉稅分析
六、實(shí)戰(zhàn)案例分享：挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)
1、網(wǎng)店銷售：商業(yè)重構(gòu)與稅收籌劃方案分享
2、白酒企業(yè)消費(fèi)稅：銷售模式重塑與稅負(fù)均衡方案分享
3、房產(chǎn)稅：大數(shù)據(jù)比對(duì)與政策運(yùn)用降稅降風(fēng)險(xiǎn)方案分享
4、高凈值個(gè)人：家庭財(cái)富稅收規(guī)劃方案分享
5、制造業(yè)企業(yè)：增值稅15%加計(jì)+所得稅研發(fā)120%+高新15%籌劃方案分享
6、餐飲企業(yè)：商業(yè)連鎖+產(chǎn)業(yè)延長(zhǎng)+增值稅免稅+所得稅免稅籌劃方案分享
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