培訓安排：2023年3月9–10日 成都
培訓對象：各房地產(chǎn)開發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監(jiān)、財務經(jīng)理、財會人員，投資部、資金部，注冊會計師、注冊稅務師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。
培訓費用：3880元/人（含授課、場地、資料、會務、現(xiàn)場咨詢等）
培訓背景：
無論您是房地產(chǎn)公司財務，還是財務領(lǐng)導，甚至老板，您都一定會與稅務局產(chǎn)生稅企爭議，怎樣進行必要的關(guān)系協(xié)調(diào)與風險把控！您能游刃有余嗎？稅務機關(guān)對房地產(chǎn)開發(fā)設立、施工、預售、交付四階段預警評估稽查，各隱伏涉稅事項爭議頻發(fā)，稅企攻防永無止境。
面對稅務的要求，你能明白文件、文書、言語之外的含義嗎？
面對稅收征管的嚴峻形勢，你能運用8種手段進行夠有效化解嗎？
面對稅務稽查的不確定性與政策模糊點，你能從容應對嗎？
面對稅務難題，你能正確選擇危機公關(guān)方法，絕處逢生、柳暗花明嗎？
每個行業(yè)都有自己的無奈，中國企業(yè)的財務主要任務之一就是和稅務打交道！
房地產(chǎn)企業(yè)學會如何協(xié)調(diào)好稅企爭議問題與風險把控，做到即堅持依法納稅，堅決不交糊涂稅，又能得到稅務人員的理解，這才是我們所期望的。
本期課程，準備了大量的實用真實解決方案。從財務處理角度出發(fā)并結(jié)合新的稅收政策，針對企業(yè)常見的財務處理中存在的涉稅問題提出建議，以提高財務人員的職業(yè)判斷能力及實踐操作能力。
課程收益：
本講座主要針對企業(yè)稅務危機常見問題處理展開分析，以提高企業(yè)與稅收征管與稽查溝通協(xié)調(diào)能力的目的。
培訓講師：肖宏偉
全國資深稅務稽查專家；全國房地產(chǎn)行業(yè)資深財稅專家；房地產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)域稅務工作二十余年, 被學員譽為“稅界奇才，實戰(zhàn)大師”。參與諸多稅企爭議處理。擅長用稅收策略解決特有的房地產(chǎn)企業(yè)管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務實踐中，特別是對房地產(chǎn)企業(yè)稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究，是我國稅收實戰(zhàn)派講師的代表。
培訓大綱：
一、2023年全國房地產(chǎn)行業(yè)稅務稽查重點及溝通協(xié)調(diào)方向
1、2023稅務機關(guān)對房地產(chǎn)行業(yè)稽查關(guān)注的重點事項
2、2023房地產(chǎn)行業(yè)稅務預警稽查典型案件溝通協(xié)調(diào)成敗啟示
3、從稅務視角看老板怎樣管理房地產(chǎn)企業(yè)財稅工作
4、稅務機關(guān)是如何發(fā)現(xiàn)房地產(chǎn)企業(yè)的風險點的？房地產(chǎn)開發(fā)哪些涉稅數(shù)據(jù)容易引起稅務機關(guān)的關(guān)注
5、企業(yè)怎樣寫稅務風險反饋的說明、報告？面對質(zhì)疑怎樣尋找合理理由？
6、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅爭議問題解析與應對
7、地產(chǎn)企業(yè)與銷售公司合同簽訂判例解析
8、房地產(chǎn)老板必須關(guān)注的30個財稅問題與溝通協(xié)調(diào)策略
二、房地產(chǎn)行業(yè)稅務征收管理爭議溝通協(xié)調(diào)與案例借鑒
1、房地產(chǎn)企業(yè)如何利用12366服務熱線和稅務網(wǎng)站解決財稅爭議問題？
2、房地產(chǎn)企業(yè)如何應對涉稅舉報？
3、稅務局對企業(yè)關(guān)聯(lián)交易是如何調(diào)整的？如何爭取有利的結(jié)果？
4、企業(yè)取得發(fā)票后，上游走逃、非正常戶、失控票、虛開發(fā)票等處理應對策略
5、應對稅務發(fā)票稽查與協(xié)查 企業(yè)準備資料及情況說明注意問題
6、怎樣應對稅務機關(guān)三流不一致的指控？三方抵賬付款協(xié)議在稅務上有效嗎？
7、進項抵扣的稽查熱點問題及判斷與費用發(fā)票典型案例
8、虛開增值稅專用發(fā)票的認定要點
9、面對社會泛濫的虛開發(fā)票，如何避免他人虛開對本企業(yè)和個人的沖擊
10、房地產(chǎn)企業(yè)與稽查溝通的分寸把握與協(xié)調(diào)策略 ― 經(jīng)驗與案例分享
11、稽查結(jié)束后的各項事務處理，亡羊補牢的稅收籌劃要點。
三、房地產(chǎn)項目公司設立階段稅企爭議協(xié)調(diào)策略與風險把控
1、房地產(chǎn)公司設立與主要考慮的稅務風險
2、項目公司組織形式引發(fā)稅企爭議協(xié)調(diào)策略
3、房地產(chǎn)企業(yè)實收資本未繳足引發(fā)稅企爭議協(xié)調(diào)策略
4、關(guān)聯(lián)公司支付前期成本計入項目公司的稅企爭議協(xié)調(diào)策略
5、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)取得土地五大稅種風險把控與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
6、拆遷改造下房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)涉稅焦點問題與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
7、以土地及房產(chǎn)投資稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
8、以購買股權(quán)方式取得土地的稅企爭議協(xié)調(diào)策略
9、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)合并、分立稅企爭議協(xié)調(diào)策略
10、合作開發(fā)稅務風險及稅企爭議協(xié)調(diào)策略
11、紅線外成本支出資料準備與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
12、房地產(chǎn)合同簽訂及履行涉稅風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
四、房地產(chǎn)開發(fā)項目施工建設階段稅企爭議協(xié)調(diào)策略與風險把控
1、甲供材料與甲控材料的稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
2、以房抵工程款稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
3、施工方發(fā)票開具與工程結(jié)算稅務風險把控與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
4、開發(fā)間接費審核稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
5、租賃費支出審核與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
6、房地產(chǎn)企業(yè)收付利息常見涉稅問題處理與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
7、民間拆借資金的涉稅問題與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
8、關(guān)聯(lián)方無償拆借資金的稅收政策和“尺度”把握及案例借鑒
9、拿地不同方式融資涉稅問題與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
10、股東借款給公司和公司借給股東稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
五、商品房預售、銷售階段怎樣進行稅務規(guī)劃與風險防控
1、預售及銷售環(huán)節(jié)的納稅風險重點關(guān)注的事項
2、預收定金、誠意金、會員費、價外費用及預收房款等稅企爭議協(xié)調(diào)策略
3、房企代收代付款項稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
4、開發(fā)配套設施稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
5、商業(yè)地產(chǎn)項目典型涉稅案例及稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
6、項目營銷設施建造費稅務問題與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
7、買一贈一業(yè)務（買房送裝修、送家電、以老帶新、摸獎送禮、贈送業(yè)主福利、送物業(yè)費等）稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
六、房地產(chǎn)開發(fā)項目完工清算階段稅務規(guī)劃與風險防控
1、稅務機關(guān)對房地產(chǎn)行業(yè)嚴格征管新方向與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
2、房地產(chǎn)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
3、房地產(chǎn)企業(yè)稅務申報和繳納的稅務風險點控制
4、房地產(chǎn)預繳增值稅、所得稅、土地增值稅的稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
5、房地產(chǎn)超稅負率預繳問題與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
6、項目完工后計提工程施工成本、公共配套設施成本稅務風險與稅企爭議協(xié)調(diào)
7、股權(quán)轉(zhuǎn)讓納稅前置溝通協(xié)調(diào)與股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅稽查方向詳解
8、土地增值稅的主要籌劃方法與稅企爭議協(xié)調(diào)策略
七、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳實務應用
1、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收入確認的原則——預售收入和銷售收入與視同銷售
2、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算與土地增值稅清算差異相關(guān)規(guī)定及風險提示
3、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)成本、費用的扣除最新政策變化與應對
4、房地產(chǎn)企業(yè)計稅成本的核算處理（與開發(fā)成本不同）
5、自持物業(yè)與涉稅、自持物業(yè)的分割方式、商管公司的設立等
6、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)年度匯算清繳資料準備
八、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)稅務危機公關(guān)八大策略——案例與經(jīng)驗分享
1、政策解釋法
2、案例解釋法
3、法律位階抗辯法
4、避免定性虛開發(fā)票偷稅法
5、尋找稅務機關(guān)責任法
6、實質(zhì)重于形式法
7、審時度勢法
8、法律救濟法
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