培訓講師：劉新華
問題：
一． 為什么我們做了一輪又一輪流程，但是效果不好呢？
二． 為什么我們設計一套又一套制度和標準，但是總是束之高閣呢？
三． 為什么我們實施各類管理體系時更關注設計和優化，總是忽視落地執行呢？
流程總是有人設計和優化，可是流程設計和優化后員工還是跟優化前一樣沒有有效執行，原因之一是根本沒有人監督——流程無審計，即使有的企業流程做了審計，但是又是走過場，根本沒有跟員工績效建立關系，審計和沒有審計沒有太大差別，最后的結果同樣是流程不了了之！
課程背景
企業在流程管理實踐中，普遍存在以下問題：
流程內容分散，沒有形成一套完整的流程管理體系；
流程內容沒有得到及時的維護和更新；
流程問題沒有得到及時發現，更別說改進了；
流程文件和各類管理體系文件互相沖突，員工執行困難，變成了多張皮；
流程執行的有效性沒有進行評估，流程優化遇到困難；
流程審計可以幫助企業實現以下價值：
評估流程管理體系的完整性和系統性，促進流程與戰略、組織、制度、IT建設等的匹配；
發現企業端到端流程的薄弱環節，為流程管理體系的持續改進提供依據；
測評關鍵流程績效，如果有標桿，可以發現自身流程績效問題；
評估企業流程成熟度，了解企業規范化情況；
幫助提升企業流程管理體系的持續改進能力，建立流程持續改進的長效機制。
培訓收益
——了解流程審計的價值和意義
——掌握流程審計的方法和手段
——通過流程審計掌握流程管理體系改進的方法論
課程介紹
一、企業運營問題的管理機制
1、 誰在發現企業問題？
2、 為什么意見箱都不太好使？
3、 誰更合適用意見箱？
4、 案例：豐田、海爾等
二、流程審計概論
1、 流程審計概念
2、 流程審計目的
3、 流程審計價值
4、 流程審計原則
5、 流程審計范圍
6、 流程審計維度
三、 流程審計的執行
1、 流程審計的機構
2、 流程審計流程
（1）確定流程審計要素
（2）設計流程審計績效評價
（3）宣貫
（4）定期和不定期審計（統計審計問題或結果）
（5）績效評價
（6）編寫審計報告（分析問題并提出改進建議）
（7）跟蹤審計問題改進（審計方、被審計方各自問題的改進）
3、 流程審計方式
（1） 手工方式
（2） IT工具
4、 流程審計內容
（1） 與戰略的匹配
（2） 與組織的匹配
（3） 與制度的匹配
（4） 與IT的匹配
5、 流程審計的保障
（1） 與績效關系
（2） 合理化建議機制
四、 流程審計的技術和方法
1、指標評價法
2、過程檢查法
3、穿越測試法
4、問卷調查法
5、破壞性測試法
6、第三方調查法
五、 流程對標
1、流程成熟度評價
2、APQC簡介
3、開放標準對標——發現業務缺陷
4、內部對標——發現流程績效缺陷 |
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