概述
“內(nèi)部控制是受企業(yè)董事會、管理部門和其他職員的影響，旨在取得（1）經(jīng)營的效果和效率；（2）財務(wù)報告的可靠性；（3）遵循適當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)等目標(biāo)而提供合理保證的一種過程”。內(nèi)部控制作為現(xiàn)代企業(yè)管理理論與方法，對于完善內(nèi)部管理，預(yù)防和控制各種風(fēng)險，保護(hù)資產(chǎn)的安全完整，提供真實完整的財務(wù)報告，實現(xiàn)企業(yè)既定目標(biāo)和增加效益的作用是毋庸置疑的。現(xiàn)代企業(yè)制度下的內(nèi)部控制已不僅僅是傳統(tǒng)查錯糾弊的會計控制和行政控制，而是公司治理過程的內(nèi)在需要和高級管理層有效控制和協(xié)調(diào)企業(yè)運營的重要方式。COSO內(nèi)部控制框架與企業(yè)風(fēng)險管理框架的有機(jī)融合，使內(nèi)部控制成為企業(yè)風(fēng)險管理的前提條件和重要基石。
流程管理是一切管理的基石，掌握了企業(yè)為客戶創(chuàng)造價值的過程將等于掌握了企業(yè)靈魂，創(chuàng)新的專利產(chǎn)品、強(qiáng)大的資金實力、豐富的人力資源已經(jīng)不是公司的核心競爭力；世界上最卓越的公司已經(jīng)將流程作為企業(yè)的核心競爭力；有效管理企業(yè)每一個業(yè)務(wù)活動并使其符合法律法規(guī)和公司規(guī)章制度是建立企業(yè)核心競爭力的必然條件。
建立健全內(nèi)部控制機(jī)制，有利于企業(yè)減少發(fā)生錯誤及舞弊的可能性，防范導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)的各種風(fēng)險，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益雙贏。什么是行之有效的內(nèi)部控制框架和要素，內(nèi)部控制與風(fēng)險管理的內(nèi)在關(guān)系，如何測試和評價內(nèi)部控制設(shè)計與執(zhí)行的有效性，如何糾正和報告內(nèi)部控制缺陷，已成為了企業(yè)強(qiáng)化財務(wù)報告流程、提高核心競爭力和保持可持續(xù)性發(fā)展的關(guān)鍵因素。
課程收益
了解世界先進(jìn)的內(nèi)部控制理論和技術(shù)方法
掌握企業(yè)內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)流程的解決方案
提升企業(yè)完善內(nèi)部控制和流程優(yōu)化的能力
借鑒案例幫助企業(yè)構(gòu)建內(nèi)部控制體系
課程特色
國際最前沿的內(nèi)部控制理念和實踐
資深內(nèi)部控制專家授課
豐富真實的案例教學(xué)
內(nèi)部控制系統(tǒng)建設(shè)的個性化指導(dǎo)
培訓(xùn)對象
企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理；財務(wù)總監(jiān)、運營總監(jiān)及其他高級管理人士；負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員。
課程大綱
一、 流程與流程管理概述
流程概念
流程與工作流
流程與制度
流程生命周期
流程再造
流程管理概念
流程管理價值
二、流程管理與職能管理比較
流程管理——引領(lǐng)未來組織管理模式變革
職能管理優(yōu)劣勢
流程管理優(yōu)劣勢
流程管理——思想和管理模式的變革
三、 流程指標(biāo)與績效管理問題
流程指標(biāo)與崗位評價
績效管理問題
流程審計與監(jiān)控
四、 企業(yè)管理體系及相互關(guān)系
企業(yè)管理體系模型
流程管理與其他管理體系關(guān)系（質(zhì)量、六西格瑪、IT、內(nèi)控等）
企業(yè)各類體系實施問題及分析
五、 企業(yè)管理變革
變革原因分析
變革問題及中國現(xiàn)狀
國外知名企業(yè)變革實踐案例
六、 內(nèi)部控制發(fā)展里程
內(nèi)部控制的歷史
美國《薩 •奧法案 》對內(nèi)部控制的要求
公司治理與內(nèi)部控制
COSO內(nèi)部控制——整體框架
七、 COSO內(nèi)部控制與風(fēng)險管理
內(nèi)部控制分類與模型
COSO的內(nèi)部控制要素
COSO《企業(yè)風(fēng)險管理—整體框架》
八、 內(nèi)部控制的實施
內(nèi)部控制體系設(shè)計原則及目標(biāo)
內(nèi)部控制體系內(nèi)容及設(shè)計步驟
內(nèi)部控制體系評價機(jī)制
內(nèi)部控制體系實施保障
內(nèi)部控制體系實施誤區(qū)
九、 基于流程的內(nèi)控案例實踐
某大型企業(yè)審計部的職能職責(zé)及問題分析
國內(nèi)大型集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)實踐案例簡介
【培訓(xùn)講師】劉新華先生
北京大學(xué) 客座教授
中國質(zhì)量協(xié)會BPM首席專家、講師
SGS 高級講師
NIMBUS(中國) 原副總裁兼咨詢總監(jiān)
北京東方思維 首席顧問
擁有國際領(lǐng)先的戰(zhàn)略與運營績效管理和咨詢經(jīng)驗，精通BPM（流程管理）、組織高績效管理（精細(xì)化管理）、平衡計分卡等管理理念、方法和工具。
負(fù)責(zé)實施了多個精益戰(zhàn)略管理、流程管理項目，其中包括福田汽車、威高集團(tuán)、國家開發(fā)銀行、深圳農(nóng)業(yè)銀行、北京建設(shè)銀行、大連潤德機(jī)構(gòu)、四川民眾日化、唐山道誠管業(yè)、安徽力源集團(tuán)、大連雪龍集團(tuán)、福田雷沃重工、北京市政府、廣州市政府、商洛市政府、紅河州政府等。
資深培訓(xùn)講師，為近百家企業(yè)、政府做過管理類培訓(xùn)，培訓(xùn)課程包括：業(yè)務(wù)流程管理（BPM）、平衡計分卡（戰(zhàn)略管理）、組織高績效管理、卓有成效的管理者等。服務(wù)過的客戶包括：
企業(yè)：中國移動，中石化，兵器工業(yè)集團(tuán)，一汽，福田汽車，東風(fēng)汽車，北人集團(tuán)，中石油管道人集團(tuán)，航天科技集團(tuán)，Google分公司，AVA公司（ERP），大連瓦軸集團(tuán)，山東威高醫(yī)藥股份有限公司，山東隋氏印刷有限公司，山東叢林集團(tuán)，福田雷沃國際重工股份有限公司，中通汽車集團(tuán)，山西煙草局，安博集團(tuán)，四川民眾日化集團(tuán)，唐山道誠管業(yè)有限公司，大連潤德結(jié)構(gòu)，中石油管道人集團(tuán)，金豐煤業(yè)集團(tuán)，大連雪龍集團(tuán)、云南惠嘉集團(tuán)等。
政府：北京市政府、廣州市黃埔區(qū)政府、商洛市政府、云南紅河州政府等。
銀行：國家開發(fā)銀行，深圳農(nóng)行，建設(shè)銀行等。
長期擔(dān)任北京大學(xué)在職研究生班、CIO班、高管班客座教授。
中國質(zhì)量協(xié)會“流程管理師”、“流程架構(gòu)師”證書體系課程首席專家、講師。
核心課程：
1、 流程管理、《流程管理師》《流程架構(gòu)師》（質(zhì)量協(xié)會推的證書課程）、《服務(wù)于質(zhì)量管理體系的流程管理》
2、 精益管理（精細(xì)化管理）
3、 系統(tǒng)化的變革管理（構(gòu)建系統(tǒng)化的企業(yè)管理體系）
4、 人性化管理 |
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