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企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 |
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在內(nèi)控體系建設(shè)過程中，你是否面對以下困擾？
1. 五部委規(guī)范看起來都有道理，但總是感覺與實際應(yīng)用相距甚遠？
2. 內(nèi)控的范圍看起來已經(jīng)遠遠超出財務(wù)范疇，到底如何界定？
3. 作為內(nèi)控推進的負責(zé)人，如何系統(tǒng)地思考公司的內(nèi)控體系？
4. 用什么思路將內(nèi)控切實推進，工作如何分工協(xié)作？
5. 咨詢只能一時應(yīng)急，如何構(gòu)建公司自己的內(nèi)控建設(shè)能力？
6. 公司現(xiàn)有的ISO等規(guī)范體系與內(nèi)控體系的關(guān)系如何？
【課程提綱】
模塊一：內(nèi)控規(guī)范--體系剖析
1、內(nèi)部控制的定義、目標與要素
2、內(nèi)部控制框架構(gòu)建
探討：本次內(nèi)控在目標和范圍上發(fā)生了哪些變化
探討：作為財務(wù)/內(nèi)控管理者，如何在這樣廣泛和深入的要求下工作？
3、內(nèi)部控制基本規(guī)范解讀
如何解讀基本規(guī)范
4、內(nèi)部控制基本規(guī)范—對內(nèi)控有效性的評估標準
5、企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范配套指引解讀
現(xiàn)場分享：系統(tǒng)性解讀指引的方法
5. 為什么說管理報告才是老總要看的？
6. 如何通過循環(huán)報告達成業(yè)績
模塊二：把握本質(zhì)，運籌帷幄
1、管理中的控制問題與管控手段
安然、四通等公司的內(nèi)控問題的特殊性在哪里？
2、公司治理、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制
3、來自內(nèi)部管理的內(nèi)部控制要求
某公司內(nèi)部控制體系梳理
現(xiàn)場構(gòu)建：建立屬于自己的架構(gòu)-內(nèi)控的橫向架構(gòu)
不同類型企業(yè)內(nèi)控建設(shè)有哪些不同點？
4、來自監(jiān)管部門的內(nèi)部控制
5、內(nèi)控體系與其他管理體系如何嵌套？
6、問題出現(xiàn)領(lǐng)域與管控領(lǐng)域出現(xiàn)差別怎么辦？戰(zhàn)略的問題，需要人力資源制定規(guī)范嗎？
7、制度背后的機制與文化
模塊三：重點突出，高效推動
1、組織架構(gòu)與內(nèi)部控制
2、不同層級的內(nèi)控責(zé)任
案例：內(nèi)控制定責(zé)任確定
3、風(fēng)險梳理
案例：風(fēng)險地圖與風(fēng)險矩陣-如何收集風(fēng)險點
分享：風(fēng)險梳理的常用方法和常見的風(fēng)險列示
4、風(fēng)險評估與應(yīng)對策略
解析：如何進行風(fēng)險評估，并確定大的應(yīng)對策略
5、控制措施的形成與內(nèi)控文件的形成
解析：針對企業(yè)不得不面對的風(fēng)險，如何將管控措施落實到內(nèi)控的具體制度流程
6、內(nèi)部控制的表現(xiàn)形式
解析：制度要多還是要少
解析：內(nèi)控目標中的提高效率效果，促進在戰(zhàn)略實現(xiàn)可以通過制度流程實現(xiàn)嗎？
解析：為什么咨詢機構(gòu)的成果可操作性差？
7、風(fēng)險與內(nèi)控本身的管理
8、制度制定與審核的一般規(guī)律
9、集團型內(nèi)控的特殊性
解析：母子公司權(quán)責(zé)細分 |
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