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    國內(nèi)國外,有多少個(gè)名聲顯赫的企業(yè),由于忽略企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控,導(dǎo)致企業(yè)一夜之間傾家蕩產(chǎn).您的公司或您在工作中是否面對以下困擾：
    公司是否面臨一管就死，一放就亂的問題？
    意識到風(fēng)險(xiǎn)存在，但對如何實(shí)施管理卻模糊不清？
    在企業(yè)快速發(fā)展時(shí)，如何將風(fēng)險(xiǎn)早期識別并實(shí)施管理？
    內(nèi)控體系建設(shè)到什么程度比較合適？
    建立了制度就等于執(zhí)行了風(fēng)險(xiǎn)管理么？
    《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優(yōu)秀企業(yè)的最佳實(shí)踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握內(nèi)控的精髓和要點(diǎn)，并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗(yàn)靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實(shí)踐的各種情況中去，最終達(dá)成業(yè)績！

培訓(xùn)時(shí)間：2012年9月21-22日  無錫
培訓(xùn)費(fèi)用：2800元/人(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、現(xiàn)場咨詢費(fèi)、學(xué)習(xí)期間午餐費(fèi)及茶點(diǎn)等)
培訓(xùn)對象：財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員；負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員；財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

學(xué)習(xí)受益:
    掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、職業(yè)舞弊及內(nèi)部審計(jì)等理論
    掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)
    提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
    明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)
    通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法，學(xué)會從新的視角解讀不同的審計(jì)技巧與應(yīng)用
    學(xué)會成為一個(gè)讓員工敬重、各部門感激、領(lǐng)導(dǎo)信任的優(yōu)秀內(nèi)審人員
    學(xué)會在實(shí)務(wù)中，如何“小題大做”、“順藤摸瓜”找到問題的關(guān)鍵
課程特點(diǎn):
案例教學(xué)，互動交流；講師講授、現(xiàn)場提問；頭腦風(fēng)暴、貼近實(shí)戰(zhàn)。
站在專業(yè)領(lǐng)域的前沿，用深刻的行業(yè)背景和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，幫助受訓(xùn)者轉(zhuǎn)換視角看問題。
講師簡介：孫  犁
    海爾集團(tuán)原財(cái)務(wù)總監(jiān)。實(shí)戰(zhàn)派資深管理培訓(xùn)師、高級財(cái)務(wù)問題咨詢顧問，高級培訓(xùn)師、咨詢師。孫犁跟隨張瑞敏首席執(zhí)行官近15年，曾任海爾大學(xué)高級講師、海爾高級財(cái)務(wù)長、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企劃主管、制造部部長等中高級管理崗位；見證海爾管理15年的創(chuàng)新歷程，具有豐富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

課程大綱：
第一部分、風(fēng)險(xiǎn)防范與管理
引言：解讀國資委<企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引>
國資委《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》
    國際風(fēng)險(xiǎn)管理情況
    國內(nèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理情況
    風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理
什么是風(fēng)險(xiǎn)？某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合
什么是風(fēng)險(xiǎn)管理？
    風(fēng)險(xiǎn)管理必須識別風(fēng)險(xiǎn)
    風(fēng)險(xiǎn)管理要著眼于風(fēng)險(xiǎn)控制
    風(fēng)險(xiǎn)管理要學(xué)會規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
在降低風(fēng)險(xiǎn)的收益與成本之間進(jìn)行權(quán)衡并決定采取何種措施的過程。
    企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理與評估核心內(nèi)容
1、三個(gè)概念2、一個(gè)目標(biāo) 3、五種風(fēng)險(xiǎn)
4、三道防線5、一個(gè)流程 6、兩個(gè)體系
7、一種文化8、四種方法
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)
    風(fēng)險(xiǎn)管理的工具
1、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān) 2、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避 3、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 4風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換
5、風(fēng)險(xiǎn)對沖  6、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償 7、風(fēng)險(xiǎn)控制
8、實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對戰(zhàn)略舉例
    風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案
    風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系架構(gòu)
    風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系職能
    風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立
    風(fēng)險(xiǎn)管理文化三要素
    風(fēng)險(xiǎn)管理常用技術(shù)方法
1、風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖       2、蒙特卡羅方法
3、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)管理 4、壓力測試
    風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的定性、定量評估舉例
    風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生對目標(biāo)影響程度的定性、定量評估舉例
    風(fēng)險(xiǎn)地圖
    針對風(fēng)險(xiǎn)可采用哪些風(fēng)險(xiǎn)對策？
    風(fēng)險(xiǎn)管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶
    危機(jī)管理的金科玉律
第二部分、企業(yè)內(nèi)控
    缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析
    對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹
什么是真正的“內(nèi)部”？什么是有效的“控制”？
    預(yù)算管理是不是一種控制？
    內(nèi)部控制的定義
    企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念
    內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它
    控制環(huán)境
1.何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ)
2.如何建立良好的控制環(huán)境
內(nèi)部控制活動
1.企業(yè)內(nèi)部控制的“雷區(qū)”
2.企業(yè)內(nèi)部控制的“高壓線”
3.常見的內(nèi)部控制活動有哪些
4.如何做到職責(zé)分離    IT總體控制
    預(yù)防性控制和檢查性控制
    穿行測試在內(nèi)控中的應(yīng)用
    海爾內(nèi)控案例介紹
    內(nèi)控的建立和執(zhí)行
    集團(tuán)化內(nèi)控體系建立
    集團(tuán)化內(nèi)控的框架
    企業(yè)內(nèi)控體系建立
    企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個(gè)內(nèi)控部門？
    內(nèi)控人員到底是做什么的？
    內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個(gè)階段
    如何確定和分解目標(biāo)
    如何識別風(fēng)險(xiǎn)
    如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
    內(nèi)部控制的原則
    內(nèi)部控制的分類
    內(nèi)部控制的手段
    內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)-執(zhí)行-評價(jià)-改進(jìn)優(yōu)化
    如何有效執(zhí)行內(nèi)控
    如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評估
    內(nèi)部控制的評價(jià)
    內(nèi)部控制評價(jià)應(yīng)注意的問題
    穿行測試在企業(yè)內(nèi)部控制中的應(yīng)用
    案例分享
內(nèi)部審計(jì)簡介
1.內(nèi)部審計(jì)-是管理者的耳目還是？
2.內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)里應(yīng)該向誰報(bào)告？
3.內(nèi)部審計(jì)vs內(nèi)部控制
4.內(nèi)審的技術(shù)方法與實(shí)戰(zhàn)技巧
5.審查書面資料的方法
6.順查法與逆查法
7.詳查法與抽查法
8.綜合運(yùn)用，能查出“小金庫”
9.客觀實(shí)物證實(shí)方法
10.盤點(diǎn)、調(diào)節(jié)、鑒定
11.找到虛增庫存價(jià)值，調(diào)節(jié)利潤的證據(jù)
12.審計(jì)調(diào)查方法
13.觀察、詢問、函證、調(diào)查表
14.創(chuàng)造互相理解的氛圍
15.學(xué)會傾聽的技巧
16.“快”與“準(zhǔn)”是關(guān)鍵
17.別被被審計(jì)對象牽著走
18.審計(jì)抽樣方法
19.分析性復(fù)核方法
內(nèi)部控制符合性測試
    實(shí)務(wù)指導(dǎo)
    如何做個(gè)“啄木鳥”、讓壞人做不出壞事
    ----------只能做好事——內(nèi)部控制制度審計(jì)
    如何抓出藏在桌下的黑金--財(cái)務(wù)收支審計(jì)
    魔鬼藏在細(xì)節(jié)中
    如何判斷“功臣”與“逆賊”--經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
    海爾全流程的內(nèi)控案例解析

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