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時(shí)間地點(diǎn)：2008年1月12日-14日   上 海   （11日全天報(bào)到）

          2008年1月13日-15日   廣 州   （12日全天報(bào)到）

培訓(xùn)對(duì)象：總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)官、稅務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、法律總監(jiān)/經(jīng)理，稅務(wù)師事務(wù)所（高級(jí)）稅收籌劃人員。

研討方式：重點(diǎn)采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實(shí)踐同步”的專題講解方式，并輔以提問(wèn)、答疑、討論、現(xiàn)場(chǎng)咨詢等互動(dòng)的交流方式進(jìn)行。

增值服務(wù)：1、參會(huì)學(xué)員每人可獲贈(zèng)一本《財(cái)稅資訊》及相關(guān)課程輔導(dǎo)資料。

          2、學(xué)員如持有港澳通行證會(huì)后可免費(fèi)組織赴香港、澳門考察（注：不含自費(fèi)項(xiàng)目和小費(fèi)及國(guó)內(nèi)交通費(fèi)）。

報(bào)名方法與費(fèi)用：每人交納會(huì)務(wù)費(fèi)2800元(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)、合影及茶點(diǎn)等)。食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。報(bào)名參加本次大會(huì)的同志，請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫好報(bào)名回執(zhí)表并同銀行匯款憑證傳真至?xí)⻊?wù)處，會(huì)務(wù)處按報(bào)名先后預(yù)留會(huì)議席位與學(xué)習(xí)資料。匯款方式見(jiàn)附件二。報(bào)到通知在開(kāi)會(huì)前一周發(fā)放。

《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得法》將從2008年1月1日起執(zhí)行，《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》也已由國(guó)務(wù)院正式發(fā)布，它和企業(yè)所得稅法一起，成為2008年1月1日后規(guī)范企業(yè)所得稅政策的配套文件。

在距離新法實(shí)施的有限時(shí)間里，為了幫助企業(yè)準(zhǔn)確理解條例內(nèi)容，提前應(yīng)對(duì)新稅法給企業(yè)經(jīng)營(yíng)及財(cái)稅處理工作帶來(lái)的影響，規(guī)避因新稅法實(shí)施所帶來(lái)的稅收風(fēng)險(xiǎn)、充分利用新稅法的相關(guān)優(yōu)惠政策做好納稅籌劃工作、協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)與新稅法的差異，在年終財(cái)務(wù)決算和所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)節(jié)好企業(yè)利潤(rùn)，做好相關(guān)的納稅調(diào)整處理等工作，都是擺在企業(yè)面前急需要解決的難題。為此，特于2008年1月在上海和廣州舉辦本期高層研討會(huì)，本期會(huì)議屆時(shí)將邀請(qǐng)國(guó)家稅務(wù)總局所得稅司權(quán)威官員和國(guó)內(nèi)著名實(shí)戰(zhàn)財(cái)稅專家入會(huì)主講，將對(duì)企業(yè)關(guān)心的，新法實(shí)施后內(nèi)外資企業(yè)所得稅政策如何銜接、費(fèi)用稅前扣除、涉外企業(yè)優(yōu)惠、關(guān)聯(lián)交易、反避稅措施等問(wèn)題進(jìn)行全面闡述和現(xiàn)場(chǎng)解答。我們誠(chéng)摯地邀請(qǐng)并期待您的參會(huì)。

 

 

一、企業(yè)所得稅法實(shí)施條例總體概況

1、實(shí)施條例的整體構(gòu)思、背景分析及條例的內(nèi)容具體規(guī)定

2、新企業(yè)所得稅法實(shí)施條例對(duì)外商投資企業(yè)的具體影響

二、應(yīng)納稅收入總額實(shí)施條例

三、應(yīng)納稅所得額的計(jì)算實(shí)施條例

四、源泉扣繳實(shí)施條例

五、深入了解新企業(yè)所得稅法實(shí)施條例對(duì)稅前扣除標(biāo)準(zhǔn)和范圍的規(guī)定

1、稅前扣除項(xiàng)目和稅前扣除項(xiàng)目的細(xì)則明確

2、對(duì)于工資支出，公益性捐贈(zèng)支出、企業(yè)研發(fā)費(fèi)用支出、廣告費(fèi)，招待費(fèi)，招待費(fèi)支出等具體扣除辦法

3、外資企業(yè)向外國(guó)投資者派發(fā)股息預(yù)提稅規(guī)定

4、資產(chǎn)的稅務(wù)處理扣除具體規(guī)定及具體扣除范圍及標(biāo)準(zhǔn)

六、稅收優(yōu)惠政策具體實(shí)施條例

1、稅收優(yōu)惠政策配套制度具體實(shí)施辦法及過(guò)度和銜接辦法

2、稅收優(yōu)惠的具體范圍，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)與管理

3、過(guò)度期稅收優(yōu)惠的具體安排，實(shí)施步驟和管理措施

4、對(duì)于執(zhí)行特殊政策地區(qū)的稅收優(yōu)惠具體配套措施

5、對(duì)于國(guó)家已確定的其他鼓勵(lì)類企業(yè)的優(yōu)惠辦法規(guī)定

七、特別納稅調(diào)整

1、新增的反避稅條款

2、關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià)實(shí)施條例

八、高新技術(shù)企業(yè)的具體認(rèn)定及稅收優(yōu)惠條例

1、如何界定享受 15％優(yōu)惠稅率的高新技術(shù)企業(yè)

2、高新技術(shù)企業(yè)的具體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)的具體步驟及辦法

咨詢與交流：全面解答新稅法實(shí)施條例疑難問(wèn)題

 

1、新稅制下企業(yè)面臨的主要稅收風(fēng)險(xiǎn)

2、新稅法下，年度所得稅匯算清繳的有關(guān)規(guī)定及應(yīng)注意的問(wèn)題

3、新稅收環(huán)境下，2007年所得稅匯算清繳的策略與方法

4、新稅法下，年終決算中稅項(xiàng)調(diào)整與節(jié)稅技巧及利潤(rùn)調(diào)整辦法

5、企業(yè)年終利潤(rùn)調(diào)整方法及上市公司常見(jiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)造假手法案例分析

6、加大扣除項(xiàng)目、延遲收入的方法與管理操作

7、關(guān)聯(lián)方交易納稅調(diào)整的處理方法與管理銜接

8、內(nèi)、外資企業(yè)應(yīng)納稅所得額的調(diào)整與管理銜接

9、虧損、收入的確定與管理銜接

10、允許扣除范圍、合理支出界定、成本、費(fèi)用外延的運(yùn)用與管理銜接

11、匯總計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的管理銜接

12、新稅法下，企業(yè)所得稅的納稅籌劃方法及案例分析與稅務(wù)調(diào)整

13、稅務(wù)籌劃案例點(diǎn)評(píng)和稅務(wù)稽查案例分析及稽查應(yīng)對(duì)策略

咨詢與交流：全面解答所得稅納稅疑難問(wèn)題

 

1、會(huì)計(jì)利潤(rùn)與納稅所得的差異分析

2、會(huì)計(jì)核算原則與稅前扣除原則的比較

3、2007年新稅收環(huán)境下的年終財(cái)務(wù)決算與利潤(rùn)調(diào)節(jié)技巧

3、收入確認(rèn)、“視同銷售” 、售后回購(gòu)業(yè)務(wù)的差異分析與處理

5、補(bǔ)貼收入、資產(chǎn)評(píng)估增值的差異分析與處理

6、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、無(wú)法支付、接受捐贈(zèng)的差異分析與處理

7、成本確認(rèn)、費(fèi)用確認(rèn)的差異分析與處理

8、資產(chǎn)損失和營(yíng)業(yè)外支出的差異與處理

9、投資、改組業(yè)務(wù)與其他項(xiàng)目差異分析與處理

10、合并報(bào)表中因抵銷內(nèi)部交易產(chǎn)生的所得稅調(diào)整

11、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施中有關(guān)所得稅政策銜接的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題

12、經(jīng)典案例分析

咨詢與交流：全面解答疑難問(wèn)題

備注：本期會(huì)議日程安排會(huì)根據(jù)老師的時(shí)間，講課順序可能會(huì)略有調(diào)整，如有調(diào)整以調(diào)整后的實(shí)際順序?yàn)闇?zhǔn)。

 

會(huì)議亮點(diǎn)：專家均來(lái)自國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部的政策制定人，講解透徹、更具權(quán)威性。

 

國(guó)家稅務(wù)總局 所得稅管理司處長(zhǎng)，新《企業(yè)所得稅法》及《實(shí)施條例》的具體起草、修訂的負(fù)責(zé)人。

財(cái)政部 稅政司所得稅處處長(zhǎng)，新《企業(yè)所得稅法》及《實(shí)施條例》的具體起草、修訂的負(fù)責(zé)人。

財(cái)政部 會(huì)計(jì)司處長(zhǎng)，負(fù)責(zé)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的起草和修訂，財(cái)政部會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與稅法差異委員會(huì)委員，《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與稅法差異問(wèn)題的協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人。