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開(kāi)課時(shí)間：9月19日-21日(成都)   9月21日-23日(北京)

對(duì)　　象：總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)官、稅務(wù)官、財(cái)務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、稅務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理、法律總監(jiān)/經(jīng)理，會(huì)計(jì)主管、涉稅會(huì)計(jì)、稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專(zhuān)員等。

費(fèi)    用：2800元/人(含授課費(fèi) 、資料費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)、午餐費(fèi)及茶點(diǎn))

    2008年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作引起了所以企業(yè)的高度關(guān)注，因?yàn)?008年是新《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》的執(zhí)行年，也是新、舊企業(yè)所得稅法的銜接和過(guò)渡年。自新《企業(yè)所得稅法》及《實(shí)施條例》正式執(zhí)行以來(lái)，國(guó)家稅務(wù)總局相繼發(fā)布了一系列最新所得稅配套、補(bǔ)充文件。這些補(bǔ)充配套文件，直接關(guān)系到企業(yè)應(yīng)交納企業(yè)所得稅的多少。2008年隨著新企業(yè)所得稅法及配套稅收政策的實(shí)施，再加上新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》在全國(guó)企業(yè)的推廣實(shí)施，使原來(lái)會(huì)計(jì)與稅法差異及帳務(wù)處理方法，發(fā)生了很多新的變化。企業(yè)如果不能提前準(zhǔn)確地掌握這些差異，并采用適合的帳務(wù)處理方法，就有可能導(dǎo)致今年在年終所得稅匯算時(shí)出現(xiàn)多繳稅款，或少繳稅款，或留下潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2008年的企業(yè)所得稅匯算清繳工作是擺在企業(yè)面前的難題。在新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和新稅法之間，存在眾多新的差異，在2008年年終所得稅匯算時(shí)如何界定和處理這些新的差異？運(yùn)用新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在納稅過(guò)程中要注意什么問(wèn)題？如何規(guī)避因新法規(guī)實(shí)施所帶來(lái)的納稅風(fēng)險(xiǎn)？如何充分利用新企業(yè)所得稅法的相關(guān)優(yōu)惠政策做好納稅籌劃工作？如何在今年的年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做好相關(guān)的納稅調(diào)整等工作？這些都是擺在財(cái)務(wù)管理人員面前急需要解決的難題。

    為進(jìn)一步推進(jìn)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》的宣傳貫徹，使廣大企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員能夠更好地理解和執(zhí)行新稅法的有關(guān)規(guī)定，幫助財(cái)務(wù)人員了解新準(zhǔn)則、新稅法執(zhí)行過(guò)程中可能面臨的稅務(wù)問(wèn)題，了解稅法與企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的差異問(wèn)題, 解決財(cái)務(wù)從業(yè)人員在實(shí)際操作中的難點(diǎn)、疑點(diǎn)問(wèn)題，有效防范和控制涉稅風(fēng)險(xiǎn), 避免不必要的稅務(wù)處罰和稅務(wù)負(fù)擔(dān)，特舉辦本次高層研討會(huì)，以幫助企業(yè)掌握最新政策，抓住契機(jī)，推動(dòng)企業(yè)效益的持續(xù)增長(zhǎng)。本期會(huì)議特別邀請(qǐng)到了被社會(huì)各界廣受尊重與贊譽(yù)的XXX老師和國(guó)家稅務(wù)總局所得稅司權(quán)威官員及國(guó)內(nèi)著名實(shí)戰(zhàn)財(cái)稅專(zhuān)家入會(huì)主講并現(xiàn)場(chǎng)權(quán)威解答問(wèn)題。這是一場(chǎng)不容錯(cuò)過(guò)的精彩盛會(huì)。我們誠(chéng)摯地邀請(qǐng)并期待您的參會(huì)。

研討方式：重點(diǎn)采用“方法與操作結(jié)合”、“案例與實(shí)踐同步”的專(zhuān)題講解方式，并輔以提問(wèn)、答疑、討論、現(xiàn)場(chǎng)咨詢等互動(dòng)的交流方式進(jìn)行。

 

時(shí) 間	主講內(nèi)容	專(zhuān)家介紹
9月19日 成都  9月21日 北京
9:00-9:05	致開(kāi)幕詞與主旨報(bào)告	大會(huì)組委會(huì)主任
09:05-12:00 14:00-17:00	主題：新企業(yè)所得稅法實(shí)施中的疑難問(wèn)題處理	主講人：國(guó)家稅務(wù)總局 所得稅管理司處長(zhǎng)，負(fù)責(zé)新《企業(yè)所得稅法》及《實(shí)施條例》的具體起草、修訂的專(zhuān)家組成員。             主講人：國(guó)家稅務(wù)總局稅收理論專(zhuān)家，國(guó)家稅務(wù)總局新企業(yè)所得稅法起草專(zhuān)家。               黃德漢：我國(guó)著名實(shí)戰(zhàn)派納稅籌劃專(zhuān)家。從事稅務(wù)稽查工作十幾年，在實(shí)際工作中總結(jié)了大量的避稅與反避稅的方案，特別在納稅籌劃的研究上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。尤其是高超、絕妙的納稅籌劃技巧和豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)獲得廣泛和高度評(píng)價(jià)。極其精通中國(guó)稅法,對(duì)中國(guó)稅法有系統(tǒng)、深入的研究。在全國(guó)各地進(jìn)行的《企業(yè)稅收管理》與《企業(yè)納稅籌劃》講座中，為納稅人提供了大量的籌劃方案。
	1、2008年企業(yè)年終所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的政策法規(guī)介紹 2、新企業(yè)所得稅法實(shí)施中出現(xiàn)的疑難問(wèn)題深度分析 3、稅收優(yōu)惠政策配套制度具體實(shí)施辦法及過(guò)渡和銜接辦法 4、《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》解析及稅收優(yōu)惠政策運(yùn)用 5、《特別納稅調(diào)整管理規(guī)程》解析
	主題：新所得稅納稅申報(bào)表變化分析、項(xiàng)目解讀及填報(bào)方法
	1、新企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的整體變化解析 2、新企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表重點(diǎn)涉稅變化解析及納稅籌劃 3、新企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中重要涉稅事項(xiàng)填報(bào)說(shuō)明 4、2008年度企業(yè)所得稅匯算清繳中應(yīng)注意的重點(diǎn)問(wèn)題提示
17:00-17:30	咨詢與交流：全面解答疑難問(wèn)題
9月20日 成都  9月22日 北京
08:30-11:30 13:30-17:00	主題：新稅法下的企業(yè)年終所得稅匯算清繳及盈余管理
	1、新所得稅法體系下年終財(cái)務(wù)決算、匯算清繳應(yīng)注意的重要事項(xiàng) 2、收入總額、免稅收入和應(yīng)納稅所得額的計(jì)算、虧損的彌補(bǔ) 3、稅前扣除項(xiàng)目和扣除標(biāo)準(zhǔn)變化（工資、廣告、研發(fā)、捐贈(zèng)、折舊和攤 銷(xiāo)等項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)） 4、派發(fā)利潤(rùn)、股息的納稅管理 5、新增特別納稅調(diào)整條款--反避稅條款、關(guān)聯(lián)企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價(jià) 6、新條例對(duì)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)置換、債務(wù)重組、合并與分立的相關(guān)規(guī)定 7、加大扣除項(xiàng)目、延遲收入的方法與管理操作 8、關(guān)聯(lián)方交易納稅調(diào)整的處理方法與管理銜接 9、內(nèi)、外資企業(yè)應(yīng)納稅所得額的調(diào)整與管理銜接 10、虧損、收入的確定與管理銜接 11、允許扣除范圍、合理支出界定、成本、費(fèi)用外延的運(yùn)用與管理銜接 12、跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的管理銜接 13、新準(zhǔn)則下的利潤(rùn)操縱問(wèn)題及在符合規(guī)定范圍內(nèi)的利潤(rùn)調(diào)節(jié)方法
17:00-17:30	咨詢與交流：全面解答所得稅納稅疑難問(wèn)題
9月20日 成都  9月23日 北京
08:30-11:30 13:30-17:00	主題：新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與新企業(yè)所得稅法差異分析及納稅處理
	1、會(huì)計(jì)利潤(rùn)與納稅所得的差異分析 2、會(huì)計(jì)核算原則與稅前扣除原則的比較 3、2008年新稅收環(huán)境下的會(huì)計(jì)核算與利潤(rùn)調(diào)節(jié)技巧 4、收入確認(rèn)、“視同銷(xiāo)售” 、售后回購(gòu)業(yè)務(wù)的差異分析與處理 5、補(bǔ)貼收入、資產(chǎn)評(píng)估增值的差異分析與處理 6、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、無(wú)法支付、接受捐贈(zèng)的差異分析與處理 7、成本確認(rèn)、費(fèi)用確認(rèn)的差異分析與處理 8、資產(chǎn)損失和營(yíng)業(yè)外支出的差異與處理 9、投資、改組業(yè)務(wù)與其他項(xiàng)目差異分析與處理 10、合并報(bào)表中因抵銷(xiāo)內(nèi)部交易產(chǎn)生的所得稅調(diào)整 11、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施中有關(guān)所得稅政策銜接的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題
	主題：新稅法體系下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制與企業(yè)納稅籌劃
	1、新稅法下企業(yè)所得稅稅負(fù)測(cè)算及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 2、2008年重點(diǎn)稽查行業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)方法 3、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制的發(fā)票管理與合同管理及案例分析 4、新企業(yè)所得稅法實(shí)施后原有納稅籌劃方案應(yīng)如何調(diào)整 5、新稅法下企業(yè)所得稅納稅管理及納稅籌劃實(shí)務(wù)
17:00-17:30	咨詢與交流：全面解答疑難問(wèn)題

 

會(huì)后參觀（自愿參加，費(fèi)用自理）

北京奧運(yùn)二日游：八達(dá)嶺長(zhǎng)城、頤和園、故宮、天安門(mén)廣場(chǎng)、天壇、鳥(niǎo)巢、水立方。

成都會(huì)后參觀路線：線路一：特別參觀災(zāi)后青城山、都江堰全貌一日游；
線路二：雙飛九寨溝、黃龍三日游。