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【培訓關注點】

Ø  全面掌握美國SEC認定的風險控制點, 從實戰咨詢專家處快速掌握風險防范技藝

Ø  汽車制造業實踐佳例分享

Ø  著名跨國公司實踐案例分享

Ø  在有限的研討會期間, 所有參與者都能親自上馬, 溶理論, 工具與實際案例于一體.

【本次課題受益】:

Ø  掌握公司治理結構的最新實踐

Ø  學習公司運營管理中的風險分析圣經

Ø  洞察西方大型企業管理的核心工具

Ø  全面掌握公司程序建立中的核心控制點

Ø  如何依靠執行力,有效落實內部控制體系

Ø  如何有效地保證財務報表的質量

Ø  掌握最新美國SOX 法案的解釋

【參加對象】

總經理;副總經理,各個部門總監/經理,首席執行官/首席務官,財務總監,財務經理,會計經理,內部審計經理,內部總稽長,區域控制長

【高級講師】

John Wang斯頓公司高級講師. 擁有15年跨國公司財務管理經驗,8年培訓師經驗. 曾先后在上海通用汽車,深圳科帝－羽茜化妝品,德國FAG等跨國企業擔任財務負責人,并成功參與了多家跨國公司內部控制體系建立,稅收籌劃工作,財務管理體系建立等咨詢項目.上海財經大學財務管理碩士,美國通用汽車大學GMU進修，MBA導師。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【課程大綱】第一天：

ü          企業需要內部控制的因素分析

ü          中國內部控制實踐最新狀態

ü          如何運作內部控制

ü          內部控制實施與檢查方法

ü        公司治理結構

ü        建立有效內部控制體系

ü        跨國公司內控實踐展示/內部控制案例

ü        如何確保風險區域風險分析

ü        世界級的企業是如何評估軟控制的?

1.      案例研究, 控制模型運用

2.      自我評估

3.    風險評估

4.    以COSO為標準,用于評估的各種工具

ü        內部控制-整合框架

1.    如何評價企業的軟環境

2.    軟控制的內容盤點

3.    成分,要素,焦點,樣本評估工具

ü        一家上市公司內部控制分析 

1.    文本和評估控制技術  

2.   選擇的工具   

3.    企業管理層面與業務流程層面分析工具

4.   案例: 評估控制環境和相關企業范圍控制的有效工具  

5.   一美國企業的自我評估表

6.   評估操作層控制的有效技巧      

第二天（危機管理）

一、 內部審計經理的工作工具（案例研討）

怎樣開始內部控制檢查？如何驗證主要控制點？如何辨別重要不足和重大缺陷？

二、 業務控制程序與IT控制的目標

三、 制造企業100種風險的防范措施

范圍包括: 人力資源；信息系統；銀行戶頭；備用資金；應收帳款；應付帳款；銷售管理；采購管理；生產管理；存貨控制管理；成本管理；物流管理；企業戰略；企業預算管理；企業危機管理

四、 內部控制檢查技術評析

1.    如何規劃和監督內部審計范圍進而取得對內部控制的整體判斷

2.    如何匯總審計項目的結果進而取得對內部控制的整體判斷

五、 如何進行內部控制與防范危機；如何編制內部檢查問卷。

六、 以COSO為基礎的內部審計項目管理

1.    利用風險/控制矩陣作評估工具

2.    評估軟環境的五個原則

3.    COSO為基礎的內控問題設計

4.    二大著名跨國公司案例分析