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培訓(xùn)時(shí)間：2009年10月22日（星期四）上午9：00—下午17：00

培訓(xùn)地點(diǎn)：深圳人才酒店（深圳市福田區(qū)福中路17號(hào)）

培訓(xùn)費(fèi)用：￥1,200/人（含講義、午餐、點(diǎn)心、證書）

培訓(xùn)對(duì)象：企業(yè)中高層管理者、投資決策者、投資管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)主管、辦稅人員及財(cái)務(wù)人員等

培訓(xùn)形式：分組授課、互動(dòng)交流、案例分析、專業(yè)建議

學(xué)員人數(shù)：10-30人，滿10人開班 (小班授課)

培訓(xùn)收益：

財(cái)務(wù)部門是公司實(shí)施預(yù)算管理的主要組織者和監(jiān)督管理者，本培訓(xùn)輔導(dǎo)企業(yè)財(cái)務(wù)部門掌握如何在企業(yè)內(nèi)推行、實(shí)施全面預(yù)算管理，清晰理解預(yù)算各環(huán)節(jié)的工作，學(xué)會(huì)組織企業(yè)內(nèi)部的預(yù)算編制，應(yīng)用科學(xué)實(shí)用的流程、方法、工具輔導(dǎo)其他部門編制預(yù)算，有效利用預(yù)算控制，提交預(yù)算分析報(bào)告，及時(shí)解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，結(jié)合KPI管理實(shí)施預(yù)算評(píng)價(jià)，從經(jīng)營(yíng)的全局控制成本，通過(guò)流程優(yōu)化控制成本，全面提高企業(yè)預(yù)算管理水平。

培訓(xùn)提綱：

一、企業(yè)預(yù)算管理現(xiàn)狀分析

    預(yù)算管理現(xiàn)狀分析

    管理構(gòu)架與預(yù)算之間的匹配

    制定好預(yù)算的基本原則

    戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算之關(guān)系

    預(yù)算中財(cái)務(wù)部扮演什么角色

二、企業(yè)實(shí)施預(yù)算的前提分析

1、預(yù)算組織：明確責(zé)任與分工

2、企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

3、實(shí)施預(yù)算的各項(xiàng)基礎(chǔ)分析

三、如何組織企業(yè)的預(yù)算編制

1、預(yù)算起點(diǎn)與預(yù)算管理平臺(tái)

2、預(yù)算目標(biāo)確定及其分解與下達(dá)

3、預(yù)算編制內(nèi)容體系

4、預(yù)算編制流程與方法技巧

5、預(yù)算編制規(guī)范指引

6、預(yù)算編制報(bào)告（報(bào)告格式、內(nèi)容）

7、預(yù)算編制案例分析與應(yīng)用演練

四、預(yù)算實(shí)施的監(jiān)控與反饋

1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的獲取

2、預(yù)算差異揭示

3、預(yù)算差異分析

4、預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題分析

5、預(yù)算分析會(huì)

6、改進(jìn)行動(dòng)方案

7、預(yù)算調(diào)整

8、預(yù)算監(jiān)控與反饋流程

9、預(yù)算分析案例

五、預(yù)算落實(shí)與預(yù)算考評(píng)

1、預(yù)算與成本控制及 KPI關(guān)系

2、KPI制定與考核

    如何看待考核表？

    這張考核表有什么不同？

    從指揮控制到協(xié)調(diào)自治

    KEY PERFORMANCE INDEX（KPI）

    用KPI考核

    如何制定KPI？

    實(shí)例

3、KPI管理原理

    ·制定績(jī)效指標(biāo)的出發(fā)點(diǎn)

    ·公司業(yè)務(wù)或部門內(nèi)在的特點(diǎn)

    ·公司/部門目標(biāo)

    ·SWOT分析

    ·關(guān)鍵部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作特性

    ·分析部門的關(guān)鍵成功因素，即要想獲得成功，必須抓好哪幾個(gè)方面？

    ·并非同一家公司就能用相同指標(biāo)衡量績(jī)效

    ·原因是運(yùn)作特性不同

    ·關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)要反應(yīng)運(yùn)作特性的要求

4、制定KPI指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)

    ·練習(xí)任務(wù)

    ·為你下屬的幾個(gè)崗位確定三、四個(gè)績(jī)效指標(biāo)

    ·匯報(bào)各自確定的指標(biāo)并說(shuō)明理由

    ·練習(xí)：從指標(biāo)到目標(biāo)

    ·現(xiàn)狀因果分析:魚骨圖

    ·練習(xí)：為指標(biāo)制定目標(biāo)

    ·目標(biāo)和行動(dòng)計(jì)劃示例

5、討論

    ·如何建立公司的預(yù)算管理流程？

    ·公司預(yù)算應(yīng)該包括哪些內(nèi)容？

    ·如何建立各部門的KPI？

    ·我們需要什么樣的預(yù)算考評(píng)？

培訓(xùn)講師：劉老師

擅長(zhǎng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策與執(zhí)行力沙盤訓(xùn)練和各行業(yè)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)管理技能沙盤訓(xùn)練課程以及全面預(yù)算管理、解決問(wèn)題與決策技術(shù)等課程。

有豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)先后為中國(guó)移動(dòng)的許多省市公司做過(guò)10余次沙盤模擬培訓(xùn)，先后為艾默生網(wǎng)絡(luò)能源公司、箭牌口香糖公司、西門子樓宇公司、德國(guó)萊茵技術(shù)公司、BP石油、荷蘭DSM公司、寶鋼國(guó)際集團(tuán)、LG菲利蒲公司、UT-斯達(dá)康、上海通用汽車公司、華為技術(shù)、IBM長(zhǎng)城、萬(wàn)科集團(tuán)、金蝶軟件國(guó)際公司、騰訊公司、安捷倫（中國(guó)）公司、通用五菱公司、斯必克SPX（中國(guó)）公司、可口可樂(lè)公司、武煙集團(tuán)、白沙集團(tuán)、美的電器、中國(guó)郵政等上百家國(guó)內(nèi)外知名公司做過(guò)數(shù)百場(chǎng)培訓(xùn)。劉老師思維謹(jǐn)密，務(wù)實(shí)求新，長(zhǎng)于引導(dǎo)，屬實(shí)力型職業(yè)培訓(xùn)師。

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